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    赣州市体育局部门2016年部门决算

    来源:  发布时间:2017-09-25 11:03  作者:

       

    第一部分  赣州市体育局部门概况

    一、部门主要职能

        二、部门决算单位构成

    第二部分  赣州市体育局部门2016年部门决算情况说明

    一、收支决算情况说明

    二、财政拨款支出决算情况说明

    三、机关运行经费情况说明

    四、“三公”经费支出决算情况说明

    五、政府采购支出情况说明

    六、国有资产占用情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

        八、专业名词解释

    第三部分  赣州市体育局部门2016年部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资产占用情况表

    第一部分 赣州市体育局部门概况

    一、部门主要职能

    (一) 贯彻执行党和国家体育工作方针、政策、法律、法规,制定体育发展战略,编制体育事业的中长期发展规划,拟定全市体育工作的规定和发展计划,并监督实施。负责体育行政执法和执法监督工作,指导和推动体育体制改革。
           (二) 贯彻《全民健身条例》,推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;指导和配合各部门、各行业开展体育活动,指导和推动学校体育、城市体育、农村体育工作及其他社会体育的发展。
         (三)统筹规划竞技体育发展,研究和平衡全市性体育竞赛、竞技运动项目与重点布局;抓好优秀运动队建设,指导、审批运动队参加国内、省内重大比赛活动;研究提出体教结合后备体育人才培养的发展规划并组织实施。
        (四) 组织、指导市运会和其他综合性及单项运动会等体育活动;指导、协调、监督全市性的体育竞赛工作;负责在我市举办的国内大型比赛的指导、组织、协调;指导参加省级以上综合性运动会、单项比赛的组织管理及统筹安排;
        (五)组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广;制定体育教育规划,发展体育教育;组织开展反兴奋剂工作。
        (六) 研究制定体育产业发展规划,依法管理体育市??;规划、协调全市体育场馆设施建设布局,指导、规范各类场馆设施建设。
        (七) 制定体育人才发展规划;指导县级政府体育行政部门工作;协调区域性体育发展。
         (八) 指导体育总会、各单项体育协会等社会团体的工作;负责全市性体育社团的资格审查。
           (九) 承办市政府交办的其他工作。

    二、部门决算单位构成

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个,包括:赣州市体育局、赣州市少年儿童体育学校、赣州体育中心、赣州市体育总会、赣州市老年体育协会。

    本部门2016年年末编制人数75人,其中行政编制14人,事业编制61人;年末实有人数113人,其中在职人员66人,离休人员0人,退休人员47人;年末学生人数203人。

    第二部分  赣州市体育局部门2016年部门决算情况说明

    一、收支决算情况说明

    本部门2016年度收入总计4813.57万元,其中上年结转和结余1627.86万元,较上年增长28.48 %;本年收入合计3185.71万元,较上年下降48.26%,主要原因是:2015年度收入中含有省运会经费收入。

    本部门2016年度支出总计5110.95万元,其中本年支出合计3032.53万元,较上年下降45%,主要原因是:2015年度支出数含有省运会经费支出;年末结转和结余2044.97万元,较上年增长5 %。

    二、财政拨款支出决算情况说明

    本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为5110.95万元,决算数为3032.53万元,完成年初预算的59%,主要原因是:结余资金为跨年度项目。

    按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为1756.81万元,决算数为1643.48万元,完成年初预算的94%;文化体育与传媒支出初预算数为1430.94万元,决算数为1318.14万元,完成年初预算的92%;社会保障和就业支出初预算数为208.58万元,决算数为208.04万元,完成年初预算的99.99%;医疗卫生与计划生育支出初预算数为50.57万元,决算数为50.57万元,完成年初预算的100%;住房保障支出初预算数为66.73万元,决算数为66.73万元,完成年初预算的100%。

    按经济分类科目分:工资福利支出668.91万元,较上年下降26%,主要原因是:有人员减少及部分政府奖励性奖金未发放;商品和服务支出404.26万元,较上年增长下降87%,主要原因是:2015年度有省运会经费支出;对个人和家庭补助支出299.4万元,较上年增长下降38%,主要原因是:2016年10月份以后退休人员的工资由赣州市社会保险事业管理局统一发放。

    三、机关运行经费情况说明

    本部门2016 年度机关运行经费支出404.26万元,比2015 年减少422.92 万元,降低51%。主要原因是:2015年度有省运会经费支出及2016年3月份开始实施公车制度改革。其中:办公费18.67万元,印刷费  3.68万元,咨询费5.7万元,水费25.51万元,电费81.91万元,邮电费5.27万元,差旅费55.77万元,取暖费2.7万元,物业管理费38.03万元,维护费28.81万元,会议费3.89万元,培训费4.32万元,公务接待费12.91万元,专用材料费9.76万元,劳务费25.31万元,委托业务费23.67万元,工会经费10.86万元,福利费9.3万元,公务用车运行费14.28万元,其他交通费0.37万元,税金及附加费用6.31万元,其他商品和服务支出17.23万元。

    四、“三公”经费支出决算情况说明

    本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为69.6万元,决算数为27.19万元,完成预算的39%,决算数较上年下降61%,其中:

    (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0%。

    (二)公务接待费支出年初预算数为35万元,决算数为12.91万元,完成预算的37%,决算数较上年下降23%。主要原因是:彻落实中央“八项规定”精简公务接待费。

    (三)公务用车购置及运行维护费支出34.6万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长0%。主要原因是:无公务用车购置预算经费;公务用车运行维护费支出年初预算数为34.6万元,决算数为14.28万元,完成预算的41%,决算数较上年下降54%。主要原因是:2016年3月份开始施行公车制度改革。

    五、政府采购支出情况说明

    本部门2016 年度政府采购支出总额137.25万元,其中:政府采购货物支出75.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.69万元。授予中小企业合同金额137.25万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额71.92 万元,占政府采购支出总额的52%。

    六、国有资产占用情况说明

    截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(?。┘兑陨狭斓几刹坑贸?辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

    1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金435万元,自评覆盖率达到59%。

    组织对“2016年体彩公益金” 1个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出435万元。从监控情况来看,根据年初工作安排,严格按照预算项目资金开展工作。全民健身运动广泛开展,开展“体彩公益少年儿童”免费游泳培训和教练员培训活动,受到广大民众的认可,获得积极的社会效益;引导和鼓励各单项体育协会积极承办各种大型全民健身活动和品牌赛事;积极举办和承办国内外省级体育赛事,提升赣州知名度和体育影响力。竞技体育持续发展;积极改善运动员在训条件,为“集中食宿、集中训练、集中管理”创造条件;进一步打造高水平训练基地;竞技体育竞争力进一步增强。

    组织对1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1355.26万元。从评价情况来看,(一)评价得分及等级标准:根据《部门整体支出绩效评价指标》评分,赣州市体育局机关得分为85.6分,评价等级为“良”。(二)部门履职及履职效益情况:1、落实目标任务,推动“十三五”体育事业发展开好头起好步。2、守纪律讲规矩,全面落实党风廉政建设责任制。

    2)我部门今年在市本级部门决算中试点公开体育彩票公益金项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,体育彩票公益金项目自评得分为86分。发现的主要问题及原因:一是、预算不够全面、准确。在工作进展中,有些临时性的工作没有纳入预算安排,导致部分资金串用;二是资金下达时间晚。资金预算于2016年10月底审批通过并下达,导致部分工作不能及时开展,资金结转量大。下一步改进措施:一是细化项目资金预算。结合年度工作安排,分项目分类别,编制全面、合理的预算;二是加快资金审批下达时间,保障各项工作有序进行。附《项目支出绩效自评表》。

    八、专业名词解释

    (一)收入分类

    1、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,级部门预算中反映的财政拨款一般公共预算拨款收入

    2、政府性基金预算拨款收入:是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

    (二)支出分类

      1、基本支出:指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    2、项目支出:指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

    (三)主要支出功能分类科目

    1、文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(体育)(项):主要反映体育局机关(不含离退休人员)在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

    2、文化体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项):主要反映综合性运动会及单项比赛支出。

    3、文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项):主要反映各运动队训练补助及器材购置等方面支出。

    4、文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项):主要反映体育局体育场馆建设及维护方面支出。

    5、文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项):主要反映全民健身等群众体育活动方面的支出。

    6、文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项):主要反映体育局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

    7、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

    8、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映省体育局本级开支的离退休支出。

    9、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    10、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

    12、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):主要反映体育局彩票公益金支出。

    (四)机关运行经费

      为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (五)“三公”经费

      一般公共预算“三公”经费,是指各预算单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    第三部分  赣州市体育局部门2016年部门决算表
    2016年赣州市体育局决算数据公开

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